科学严谨  评价规范  诚实守信  质量第一

 

Scientific rigorous evaluation criterion honesty and trustworthy quality first

科学严谨  客观准确  服务规范  守法诚信  独立公正  客户至上

Scientific and rigorous objective and accurate service to standardize the integrity and integrity of the customers

2014年安全评价机构专项整治自检自查报告

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云南安益安全评价有限公司

2014年11月

 

云南省安全生产监督管理局:

按照《云南省安全生产监督局关于开展安全评价机构和安全生产检测检验机构执业行为专项整治的通知》要求,我公司认真组织进行了自查自纠和复查总结。现将我公司开展的自检自查情况总结汇报如下:

一、 领导重视、认真、全员参与

安全评价机构从业行为的规范与机构的生存、发展息息相关

为企业提供优质服务的前提和基础。

    我公司在接到《通知》后,公司领导非常重视,立即于1110日召开了员工大会,及时传达《通知》要求,要求公司每个领导和员工,均要从自已做起,进行自查自纠。公司第一时间成立了自查自纠领导小组,由公司总经理甘艳担任组长,公司副总经理、总工程师、副总工程师、质量管理部经理、评价部经理、市场开发部经理、办公室主任等人均为领导小组成员,形成了主要领导总负责,部门负责人对部门内工作负直接领导责任,各部门人员共同参与的局面。公司总经理明确了各部门及主要负责人的相关职责,对自检自查工作的开展方式、自查重点、检查时间、整改时间等各方面提出了具体的要求。

二、分工明确,层层落实,全面自自查

为了让自检自查工作真正落到实处,不流于形式,公司按照“分级负责,层层落实;标本兼治,纠建并举”的工作原则,认真组织开展了全面自自查,其具体情况如下:

1、针对公司是否存在伪造、转让、租借资质或资格证书,转包、分包评价项目,或超出资质(格)证书规定的业务范围从事安全评价活动等违规行为,公司自查小组,对公司资质领用登记、印章使用登记,从领用人员签字、领用数量、报告存档等各方面进行了全面核查,不存在以上违规行为。

公司制定有机构资质证书和印章管理等各项管理制度,并严格执行。资质证书影印件和印章的使用由办公室统一管理,由专人负责资质影印件的领用和登记,办公室根据合同要求需提交给企业的报告份数,由项目组负责人按报告份数签字领取,并由专人将项目名称打印在资质影印件上,盖章后生效,从源头上杜绝了资质证书的违规使用;市场开发部在签订合同之前须进行项目的风险评估,对项目是否符合本公司业务范围、自身是否有能力承担评价项目等进行评估和记录,经主管领导签字后方可签订合同,避免了超资质(格)证书规定的业务范围从事安全评价活动等违规行为活动的发生。

2、针对是否存在安全评价人员不到现场虚聘专职技术人员,冒用签名、挂名,转包安全评价,出具虚假或严重失实报告,隐患排查不力,措施建议不合理等违法违规问题,公司自查小组抽查了评价报告,查看原始资料,询问评价人员对项目现场的了解情况,结合省、州(市)、县各级安监督部门的通报情况、约谈情况,及企业的信息反馈情况,我公司不存在以上问题。

公司建立有一套完整的安全评价过程控制体系,并严格执行。公司的每一个评价项目,都严格按照的《安全评价过程控制程序手册》要求开展评价。在项目合同洽谈阶段,市场部及相关人员,从现场调查开始,经过风险分析,确定是否进行合同洽谈与签订。若经现场调查,认为企业或项目存在不可承担风险,则不予接受。对合同签订以后的项目,由评价部经理下达项目任务书,组建项目组,明确完成时间。项目组在接受项目后,无论是验收评价、现状评价还是预评价或经营项目,所有项目公司都要求首先进行现场踏勘及收集资料,评价过程中对项目中的问题反复求实查证,每一个验收报告和现状评价报告,至少到现场检查和核实三至五次,对一些项目较复杂、企业存在问题较多的项目,到现场核查次数高达十四、五次。评价报告初稿出来以后,严格执行内部审核程序,每个报告需经评价组自审校核、评价部(技术负责人)审核、总工室审核、质量管理部(过程控制负责人)复审四级审核后,由总经理签发。为避免擅自更改、简化评价程序、不到现场开展评价活动等现象,公司规定,每个项目,在提交内审报告时,须同时提交整套内审表单,包括:风险分析表、现场踏勘及收集资料清单表(有企业签字、盖章),并要求报告中须有现场照片,报告存档时,须有影像资料等。评价部所接评价项目不论项目大小,复杂程度如何,从不降低服务标准,按照安全评价程序及档案管理的要求,评价员在现场勘查过程中,按要求完成纸质文字记录和影像,如实记录评价对象实际情况,评价结束后,与项目相关的安全评价过程控制记录、被评价对象现场勘查记录、影像资料及相关证明材料均按要求送交办公室存档,否则,该项目评价工作不算完成。公司将报告存档是否符合要求纳入项目结算考核中,若结算单上,无档案员签字认可已按要求存档,则不能进行项目结算。

经自查,迄今为止,公司未发现擅自更改、简化评价程序与服务环节和缩减工作量,降低服务标准,不到现场开展评价活动,出具虚假或严重失实安全评价报告等违规行为

3、针对公司是否存在机构内部管理不健全,安全评价、过程控制执行不力,制度形同虚设,管理混乱,现场勘查记录、影像资料归档不规范等问题,公司自查小组抽查了存档评价报告,查看各类记录表单和其它存档资料是否齐全。

公司明确有专职档案管理员,负责进行评价报告的归档工作,每个项目的归档资料,须按公司规定,经评价组整理提交办公室,由档案管理员审核符合要求后,方可办理归档手续。存档时,评价组除提交报告的送审稿、正式稿外,还须提交企业提供原始资料、现场勘验影像资料、报告内审表、企业反馈意见表等,资料完备后由档案员签字认可归档。

经自查,发现三份报告,被评价单位征求意见反馈表签章不全、二份报告封面盖章不全等问题,同时还存在报告归档不及时的问题。自查小组下达整改要求,经项目负责人与企业相关人员联系,11月20日补全了资料。经自查小组复查,现均已按规定归档。

4、针对公司是否存在故意贬低、诋毁其他机构,采取回扣、提成、商业贿赂手段承揽项目,恶性竞争,垄断市场,抄袭报告等问题,公司自查小组,对市场人员进行了调查、询问

一直以来,我公司始终秉承“科学严谨、评价规范、诚实守信、质量第一”的宗旨,遵守行业准则,恪守行业自律,市场人员恪守职业道德,不以低价竞争,不一味追求市场最大化而采取一些非正当方式获得评价项目。

公司坚持以专业的技术水平、规范的评价管理、严谨的工作作风、真诚的工作态度、优质的服务质量、良好的社会信誉,去赢得企业的信任、社会的认可,从不以贬低、诋毁其他安全评价机构去获得项目,更不以低价的方式去占领市场,获得项目。

经自查,我公司不存在以上问题。 

    5、针对公司是否存在信息公开制度执行不到位的问题,自查小组根据公司项目完成情况,查对了信息网站,发现公司存在没有及时将安全评价报告等信息公开的情况,但无公开虚假信息等问题。

    公司已明确专人负责网站信息公开工作,对未能及时上传的评价报告,已安排专人负责整改,及时补充、完善。

结合此次自检自查活动公司对全体员工,特别是市场人员,组织进行了法制教育,再次学习22号令、“双五条”,新的安全生产法,让大家进一步增强法律意识、风险意识、责任意识和服务意识通过此次自检自查,公司安全评价过程控制体系进行了全面的检查针对检查发现和暴露的一些问题,进行了全面的整改不断完善和强化安全评价过程控制质量管理,强化内部管理,加强对从业人员的作风建设、职业道德教育和专业技术培训,规范从业行为,使服务效能和服务质量得到不断提高。

随着国家对安全生产监督管理要求的不断提高和规范,安全评价及相关技术服务市场是越来越广阔。对于从事安全评价这样一个专业技术性强、风险高的机构或从业来说,我们要在社会上树立一个尊重知识、尊重技术、尊重政府、尊重企业、尊重社会的信念。当然,首先是自己要尊重自已。如果我们自己都不尊重自己从事的工作,没有技术工作的严谨性、科学性、规范性和权威性,过度带上浓的商业气息只追求利益最大化,那就得不到企业的尊重、社会的尊重。

我们相信,通过这样的实实在在的专项整治活动,能够真真正正地清理整顿各机构的不规范性行为,可更好地营造良好的、规范的、和谐的安全评价市场,就能增强评价机构执法、守法的信心,使我们安全评价机构能够团结、健康地发展,为安全生产事业做出更加积极的贡献。


2017年11月20日 10:33
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