科学严谨  评价规范  诚实守信  质量第一

 

Scientific rigorous evaluation criterion honesty and trustworthy quality first

科学严谨  客观准确  服务规范  守法诚信  独立公正  客户至上

Scientific and rigorous objective and accurate service to standardize the integrity and integrity of the customers

安全评价机构自检自查情况表

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安全评价机构自检自查情况表

 

甲级  乙级□

 

 

 

 

 

填表机构:(盖章)

 

 

 

云南省安全生产监督管理局制

填表日期: 2014 年 11  月 24 日

 

检查内容

检查结果

备   注

安全评价过程控制

过程控制方针

有     □无


过程控制目标

有     □无


机构职能分配、设置框图

有     □无


岗位职责

有     □无


风险分析

风险分析制度、规定、程序

有     □无


参加人员及覆盖的范围

满足 □不满足


判定条件

有     □无


实施记录

有     □无


合格           □不合格

实施评价

评价项目组的组建原则及制度

有     □无


项目实施的过程控制制度或程序

有     □无


项目负责人的确定原则

有     □无


现场调研、记录要求

有     □无


原始资料的收集要求

有     □无


原始数据的采集、记录要求

有     □无


现场实地的影像、图片记录方式、要求

有     □无


实施评价的过程记录要求

有     □无


危险有害因素的识别、确认、记录要求

有     □无


评价单元的确定原则

有     □无


评价方法的选择原则

有     □无


对策措施的提出、选择、确定原则

有     □无


评价结论的确定原则

有     □无


评价报告的编制要求

有     □无


   合格           □不合格

报告审核

校核制度

有     □无


报告审核制度、程序

有     □无


审核人员

有     □无


审核记录

有     □无


审核标准

有     □无


   合格           □不合格

检查内容

检查结果

备   注

 

 

 

 

 

 

 

技术支撑

数据库、软件

有     □无


检测检验能力(与申请内容相适应的、或支持渠道)

有     □无


技术开发能力

有     □无


   合格           □不合格

作业文件

工作步骤

有     □无


作业规程

有     □无


记录文件

有     □无


  合格           □不合格

内部管理

安全评价人员管理制度

有     □无


聘用安全评价技术专家管理制度

有     □无


安全评价人员工作业绩考核制度、标准

有     □无


业务培训

有     □无


信息通报

有     □无


反馈、跟踪服务

有     □无


保密制度

有     □无


资质和印章管理

有     □无


   合格           □不合格

档案管理

档案管理人员及设施

有     □无


法规、标准、文件目录

有     □无


法规、标准、文件的管理制度

有     □无


安全评价机构的业绩档案

建立  □未建立


安全评价人员的业绩档案

建立  □未建立


  合格           □不合格

检查改进

检查改进制度

有     □无


   合格           □不合格

 

 

 

自查中发现的问题:

1、市场部对完成后的评价项目及被评价单位的意见反馈跟踪服务不够,未能定期、不定期地,根据评价项目完成情况,与被评价单位进行联络,时时掌握企业各方情况,特别是隐患整改情况及项目运行情况;

2、报告存档不及时,存档资料存在不全、不规范的现象。

3、网上信息通报存在上传资料不全、不及时的情况。

 

 

 


 

自查人员签名:

 

 

 

 

机构负责人签名:


2017年11月20日 10:34
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